一、项目概述
本方案旨在全面应对国外公司对我司进行的安全审计项目,确保各项安全控制措施达到审计要求,提升整体信息安全防护能力。以下行动项将按照审计项目的具体要求,有计划地逐一实施和完成。
二、行动项及计划
- Phishing Protection(网络钓鱼保护)
- 行动项:部署并配置反钓鱼软件,加强员工安全意识培训。
- 计划:第1周完成软件部署,第2周完成全员培训。
- Account Use Policies(帐户使用策略)
- 行动项:制定并发布账户使用政策,包括密码复杂度、定期更换等。
- 计划:第1周内完成政策制定,第2周内完成发布与培训。
- Multi-Factor Authentication (MFA) 多因素认证(MFA)
- 行动项:在关键系统和服务中启用MFA。
- 计划:第1-2周进行技术评估,第3周开始部署,第4周完成。
- Network Traffic Filtering(网络流量过滤)
- 行动项:部署网络流量过滤系统,设置黑白名单规则。
- 计划:第1周进行需求分析,第2-3周部署系统,第4周调整优化规则。
- Anti-Virus | Anti-Malware (AV | AM) 防病毒|防恶意软件(AV | AM)
- 行动项:更新并优化现有AV/AM软件,确保全面覆盖。
- 计划:第1周评估现有软件,第2周进行升级和配置,持续监控。
- Endpoint Detection & Response (EDR) 端点检测与响应(EDR)
- 行动项:部署EDR系统,实现实时监控和响应。
- 计划:第1-2周进行技术选型,第3周部署,第4周完成配置和测试。
- Software Inventory Management 软件库存管理
- 行动项:建立软件库存清单,定期更新和维护。
- 计划:第1周开始盘点,第2周完成清单,每月更新。
- 防火墙规则分析
- 行动项:审查和优化现有防火墙规则。
- 计划:第1周进行规则审计,第2周进行必要的调整和优化。
- Software Development Lifecycle (SAST, DAST, Vulnerability Scanning, etc.) 软件开发生命周期
- 行动项:集成SAST、DAST和漏洞扫描工具,确保代码安全。
- 计划:第1-2周进行工具选型,第3周开始集成,第4周完成并启动定期扫描。
后续行动项(按字母顺序排列)
- Follow-up Questions
- 行动项:准备并回答审计过程中提出的所有后续问题。
- 计划:贯穿整个审计过程,确保及时响应。
- Privileged Access Management (PAM) 特权访问管理(PAM)
- 行动项:实施PAM策略,限制特权账户访问。
- 计划:第1周进行需求分析,第2周开始部署,第3周完成。
- Least Privilege 最小特权
- 行动项:审查并调整用户权限,确保最小特权原则。
- 计划:第1周进行权限审计,第2周进行调整。
- Centralized User Account Management 集中式用户账户管理
- 行动项:建立集中式用户账户管理系统。
- 计划:第1-2周进行技术选型,第3周开始部署,第4周完成。
- Operating Systems and Software Configuration 操作系统和软件配置
- 行动项:标准化操作系统和软件配置,减少安全漏洞。
- 计划:第1周制定标准,第2-3周进行配置调整,第4周完成并验证。
- Password Policies – Default Accounts 密码策略-默认帐户
- 行动项:加强默认账户密码策略。
- 计划:第1周审查现有策略,第2周进行调整。
- Secure Web Gateway (SWG) 安全Web网关(SWG)
- 行动项:部署SWG,过滤和监控Web流量。
- 计划:第1-2周进行技术选型,第3周部署,第4周完成配置。
- Web Application Firewall (WAF) Web应用防火墙(WAF)
- 行动项:部署WAF,保护Web应用免受攻击。
- 计划:第1-2周进行技术选型,第3周部署,第4周完成配置。
- Encryption (Disk, Application-Level, etc.) 加密
- 行动项:实施磁盘和应用级加密。
- 计划:第1周进行需求评估,第2-3周进行加密部署,第4周完成验证。
- Network Segmentation and Segregation 网络分割和隔离
- 行动项:优化网络架构,实现网络分割和隔离。
- 计划:第1周进行网络审计,第2-3周进行网络调整,第4周完成验证。
- Credential Access Protection 凭证访问保护
- 行动项:实施凭证存储和访问保护措施。
- 计划:第1周进行需求分析,第2周开始部署,第3周完成。
- Network Intrusion Prevention 网络入侵防御
- 行动项:部署网络入侵防御系统(NIPS)。
- 计划:第1-2周进行技术选型,第3周部署,第4周完成配置。
- Secure Email Gateway (SEG) 安全电子邮件网关(SEG)
- 行动项:部署SEG,过滤和监控电子邮件流量。
- 计划:第1-2周进行技术选型,第3周部署,第4周完成配置。
- Threat Intelligence Programs 威胁情报计划
- 行动项:建立威胁情报收集和响应机制。
- 计划:第1周进行需求分析,第2周开始实施,持续监控。
- Transport-Level Encryption 传输层加密
- 行动项:确保所有数据传输都使用加密协议。
- 计划:第1周进行审计,第2周进行调整和优化。
- Patch Management 补丁管理
- 行动项:建立自动补丁管理系统,确保及时更新。
- 计划:第1周进行技术选型,第2周开始部署,第3周完成并启动定期扫描。
- Vulnerability Remediation 漏洞修复
- 行动项:建立漏洞发现和修复流程。
- 计划:第1周制定流程,第2周开始实施,持续监控。
- Automatic Deletion of Records 自动删除记录
- 行动项:设置自动删除过期记录的规则。
- 计划:第1周进行需求分析,第2周开始实施,持续监控。
- Limiting Data Storage and Retention 限制数据存储和保留
- 行动项:制定并执行数据存储和保留政策。
- 计划:第1周制定政策,第2周开始执行,持续监控。
- Web-Proxy Web代理
- 行动项:部署Web代理,监控和管理Web访问。
- 计划:第1-2周进行技术选型,第3周部署,第4周完成配置。
- File Integrity Monitoring 文件完整性监控
- 行动项:部署文件完整性监控系统。
- 计划:第1-2周进行技术选型,第3周部署,第4周完成配置。
- Data Loss Prevention (DLP) 数据丢失预防(DLP)
- 行动项:部署DLP系统,防止数据泄露。
- 计划:第1-2周进行技术选型,第3周部署,第4周完成配置。
- Security Incident and Event Monitoring (SIEM) 安全事故和事件监控(SIEM)
- 行动项:部署SIEM系统,实时监控安全事件。
- 计划:第1-2周进行技术选型,第3周部署,第4周完成配置。
- Data Backup 数据备份
- 行动项:优化数据备份策略,确保数据恢复能力。
- 计划:第1周进行审计,第2周进行优化,持续监控。
- Disaster Recovery 灾难恢复
- 行动项:建立灾难恢复计划,并进行演练。
- 计划:第1周进行审计,第2周进行优化,持续演练。
1. 目标明确
- 细化目标:确保方案中的目标具体、可衡量、可实现、相关性强、时限明确(SMART原则)。
- 优先级排序:根据目标的重要性和紧迫性进行排序,确保资源优先分配给最关键的目标。
2. 现状分析
- 内部环境:评估组织内部的资源(人力、物力、财力)、能力、文化等。
- 外部环境:分析市场趋势、竞争对手、政策法规、技术进步等外部因素。
- SWOT分析:识别优势、劣势、机会和威胁,为策略制定提供依据。
3. 策略制定
- 核心策略:基于现状分析,制定实现目标的主要策略。
- 辅助策略:设计支持核心策略实施的辅助措施。
- 创新点:考虑引入新技术、新方法或新思维,以增强方案的竞争力。
4. 执行计划
- 时间表:为各项活动和任务设定明确的时间节点。
- 责任分配:明确每项任务的负责人和团队成员。
- 里程碑:设定关键的检查点,以跟踪进度和评估成果。
5. 资源分配
- 预算编制:根据执行计划,合理分配资金、人力和其他资源。
- 灵活调整:建立资源调配机制,以应对不可预见的变化。
6. 风险评估与应对措施
- 风险识别:列出可能影响方案实施的主要风险。
- 影响分析:评估每个风险的可能性和影响程度。
- 应对措施:为每个风险制定预防和应对策略。
7. 监控与评估
- 绩效指标:设定可量化的绩效指标,用于评估方案效果。
- 定期报告:建立定期报告机制,跟踪进度和问题。
- 持续改进:基于评估结果,及时调整方案和执行计划。
8. 调整与优化
- 反馈循环:建立有效的反馈机制,收集内外部意见和建议。
- 灵活适应:根据市场变化、技术进展等因素,适时调整方案。
- 经验总结:项目结束后,进行总结复盘,提炼经验教训,为未来项目提供参考。
请根据您的具体情况,将上述框架中的各个部分具体化,以确保方案的全面性和可行性。